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地区农业农村局2020年预算公开情况说明
发布时间:2020-05-06 来源: 点击数:

目 录

一、部门概况1

(一)单位主要职责1

(二)机构设置情况5

(三)人员编制情况10

(四)主要工作任务10

二、一般公共预算收支安排情况说明14

(一)收入增减变化情况14

(二)支出增减变化情况14

三、一般公共预算基本支出情况说明15

(一)人员经费15

(二)公用经费16

四、“三公”经费安排情况说明16

(一)因公出国(境)费16

(二)公务用车运行维护费16

(三)公务接待费16

五、政府采购情况说明17

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明17

七、国有资产占有情况说明17

八、政府性基金预算情况说明17

九、预算绩效情况说明17

十、扶贫资金情况说明17

十一、政府债务情况17

十二、主要名词解释17

我单位2020年部门预算工作已完成,现将有关情况整理如下:

一、部门概况

(一)单位主要职责

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划。组织起草农业农村有关制度措施。指导农业综合执法。贯彻执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口政策规定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境,指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

3.拟定全地区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济发展和集体资产管理工作。指导农村集体经济组织、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育,保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、肉奶等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻落实农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,监督实施有关农业生产资料地方标准。负责农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品生产经营的许可及监督管理。负责肥料监督管理工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医、兽医医疗器械监督管理和兽禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。承担动植物防疫检疫体系建设,组织、监督地区内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。负责检测发布农业灾情,组织管理农业救灾物资,指导救灾和灾后恢复生产。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制地区投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技体系建设。指导农业产业技术体系和农机推广体系建设,指导农业科学研究,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新物种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外经济技术交流合作,配合执行农业援外项目。

14.完成地委、行署交办的其他任务。

15.职能转变。

(一)统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

(二)加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃的放心,安心。

(三)深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

16.有关职责分工。

(一)与地区市场监督管理局的有关职责分工。(1)地区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由地区市场监督管理局监督管理。(2)地区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。(3)两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

(二)与地区自然资源局的有关职责分工。(1)地区农业农村局负责农村宅基地管理、农村集体耕地承包经营权确权登记管理。(2)地区农业农村局负责指导农村土地承包经营纠纷仲裁和农村宅基地分配使用流转及纠纷仲裁管理。(3)地区自然资源局负责农村宅基地确权登记。

(三)与地区水利局的有关职责分工。(1)地区农业农村局负责承担中央、自治区和地方财政水利发展资金安排的面上小型农田水利建设项目。(2)地区水利局负责指导农村水利工作,组织开展大中型灌排工程建设与改造,指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作,协调牧区水利工作。

(四)与地区林业和草原局的有关职责分工。(1)地区农业农村局负责拟定草产业发展政策、草产业技术政策并组织实施,负责指导饲草业发展,指导草种繁育及质量监督管理工作。(2)地区林业和草原局负责保护和利用的监督管理工作。(3)两部门加强协调配合和工作衔接,促进草原保护与草蓄平衡、草原畜牧业有机衔接,协调发展。

(二)机构设置情况

根据上述职责,地区农牧局设6个内设机构(正科级)。

1.办公室(农办秘书科、政工人事科)。负责机关运转,承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、党群等工作;牵头指导协调本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作;承担机关和所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作;负责农业专业技术资格管理;负责离退休人员工作;负责处理农办日常。

2.农产品质量安全监管科(法规科、执法监督指导科、科技教育科)。组织实施农产品质量安全监督管理的有关工作;指导农产品质量安全监管体系、检测监测体系和信用体系建设;承担农产品质量安全标准、检测、追溯、风险评估等相关工作;负责农业农村有关法规、规章执法监督工作;承担农业综合行政执法改革工作指导,农业综合行政执法体系建设和农业综合行政执法工作;负责组织协调重大案件查处和跨区域执法;承担农业行政复议、有关文件审批工作;组织行政应诉、普法宣传工作;指导农业行政审批改革工作;承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作;监督管理农业转基因生物安全;指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理;指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设;承担外来物种管理相关工作;指导农业教育和职业农民培育;指导农业农村人才队伍建设,组织实施农村实用人才培养。

3.乡村产业发展科(农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、政策与改革指导科)。组织协调乡村产业发展;制定促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展的规划、措施并组织实施;提出农业产业化经营发展的建议;指导开展农村创业创新工作;承担农业品牌建设有关工作,组织开展高原特色农产品展示展销活动;协调推进乡村治理体系建设;提出巩固完善农村进本经营制度的意见和建议;指导发展新型农业经营主体和多种形式适度规模经营;指导家庭农场、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设;监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理;负责农村宅基地改革和管理工作;起草农村宅基地管理和使用相关政策措施,指导宅基地分配、食用、轮转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处,指导闲置宅基地和闲置农房利用;牵头组织改善农村人居环境,统筹指导村庄整治、村容村貌提升;协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设;指导农村精神文明和优秀农耕文化建设;提出农业农村改革发展相关政策建议;指导监督农业农村改革工作;承担农民承包地改革工作,指导农村土地承包、流转、纠纷仲裁管理;制定农牧民增收政策措施并监督实施;监督指导农村土地承包经营权确权登记工作;承担农场集体产权制度改革工作,指导农村集体经济发展、集体资产和财务管理;负责组织开展农村集体经济组织登记;负责农村改革试验区工作;承担国家农村固定观察点工作。

4.计划规划科。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施;编报部门预算并组织执行;承担归口管理的农业固定资产投资相关工作;承担农村金融、农业保险的政策落实;负责局机关、所属事业单位的行政经费和各项支农、专项、实业及农业农村部和自治区农业农村厅拨付的经费预算并监督执行;负责局机关和所属事业单位基本建设、国有资产管理及政府采购管理工作,组织开展内部审计工作;制定实施乡村振兴战略措施并组织实施;拟定地区农业农村经济发展规划及计划并组织实施;承担推动农业绿色发展有关工作;组织农业资源区划工作,指导农业区域协调发展;制定农作物和畜禽种业发展规划并组织实施;组织开展农业贸易促进和对外经济技术交流合作,配合执行农业援外项目;承担农业产业扶贫开发工作;编制农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划;组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警;发布农业农村经济信息,承担农业信息服务;承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.种植业管理科(农田建设管理科、农业机械化管理科)。起草种植业发展政策和规划、计划并组织实施;指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作,发布农情信息;承担发展水农业相关工作;承担肥料、农药、种子(种苗)等农业生产资料经营和质量监督管理,指导农药科学合理利用,指导农药废弃物处置;承担地区内和出入境植物检疫监督管理、农作物重大病虫害防治有关工作;指导农作物种业发展;组织实施农作物资源保护和管理;承担农业植物新品种保护工作;拟定农田建设规划,提出项目需求建议;指导农田基本建设,承担耕地质量管理相关工作;参与开展永久基本农田保护;承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作;起草地方农业机械化发展规划计划、监督落实农机作业规范和技术标准;指导农业机械化技术推广应用;指导农机作业安全;组织实施农机购置补贴政策;组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。

6.畜牧兽医水产科(防灾减灾指导科)。起草畜牧业、饲料饲草业、渔业发展规划和计划并组织实施;负责畜牧业、饲料饲草业、渔业生产行业管理及指导;指导畜禽粪污资源化利用;监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全;保护和合理开发利用渔业资源,指导水产健康养殖和水产品加工流通,组织水生动植物保护,指导渔业安全生产;指导畜禽种业发展;组织实施畜禽水产遗传资源保护和管理;负责起草畜禽屠宰行业、兽医事业发展规划并组织实施;负责兽医医政、兽药药政药检、兽医医疗器械监管工作;承担执业兽医的管理工作;监督管理畜禽屠宰环节质量安全;实施动物疫病防治和动物疫情管理,依法发布疫情并组织扑灭;监督指导动物及动物产品防疫检疫、动物产品安全工作;承担兽用生物制品安全管理;组织拟定农业防灾减灾规划和方案并组织实施;负责农业灾害预警预报、灾情统计和信息发布等工作;组织种子、化肥、饲草料、农兽药等救灾物资储备和调拨;指导农业救灾和灾后恢复生产。

(三)主要工作任务

1.负责机关运转,承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、党群等工作;牵头指导协调本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作;承担机关和所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作;负责农业专业技术资格管理;负责离退休人员工作;负责处理农办日常。

2.组织实施农产品质量安全监督管理的有关工作;指导农产品质量安全监管体系、检测监测体系和信用体系建设;承担农产品质量安全标准、检测、追溯、风险评估等相关工作;负责农业农村有关法规、规章执法监督工作;承担农业综合行政执法改革工作指导,农业综合行政执法体系建设和农业综合行政执法工作;负责组织协调重大案件查处和跨区域执法;承担农业行政复议、有关文件审批工作;组织行政应诉、普法宣传工作;指导农业行政审批改革工作;承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作;监督管理农业转基因生物安全;指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理;指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设;承担外来物种管理相关工作;指导农业教育和职业农民培育;指导农业农村人才队伍建设,组织实施农村实用人才培养。

3.组织协调乡村产业发展;制定促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展的规划、措施并组织实施;提出农业产业化经营发展的建议;指导开展农村创业创新工作;承担农业品牌建设有关工作,组织开展高原特色农产品展示展销活动;协调推进乡村治理体系建设;提出巩固完善农村进本经营制度的意见和建议;指导发展新型农业经营主体和多种形式适度规模经营;指导家庭农场、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设;监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理;负责农村宅基地改革和管理工作;起草农村宅基地管理和使用相关政策措施,指导宅基地分配、食用、轮转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处,指导闲置宅基地和闲置农房利用;牵头组织改善农村人居环境,统筹指导村庄整治、村容村貌提升;协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设;指导农村精神文明和优秀农耕文化建设;提出农业农村改革发展相关政策建议;指导监督农业农村改革工作;承担农民承包地改革工作,指导农村土地承包、流转、纠纷仲裁管理;制定农牧民增收政策措施并监督实施;监督指导农村土地承包经营权确权登记工作;承担农场集体产权制度改革工作,指导农村集体经济发展、集体资产和财务管理;负责组织开展农村集体经济组织登记;负责农村改革试验区工作;承担国家农村固定观察点工作。

4.提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施;编报部门预算并组织执行;承担归口管理的农业固定资产投资相关工作;承担农村金融、农业保险的政策落实;负责局机关、所属事业单位的行政经费和各项支农、专项、实业及农业农村部和自治区农业农村厅拨付的经费预算并监督执行;负责局机关和所属事业单位基本建设、国有资产管理及政府采购管理工作,组织开展内部审计工作;制定实施乡村振兴战略措施并组织实施;拟定地区农业农村经济发展规划及计划并组织实施;承担推动农业绿色发展有关工作;组织农业资源区划工作,指导农业区域协调发展;制定农作物和畜禽种业发展规划并组织实施;组织开展农业贸易促进和对外经济技术交流合作,配合执行农业援外项目;承担农业产业扶贫开发工作;编制农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划;组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警;发布农业农村经济信息,承担农业信息服务;承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.起草种植业发展政策和规划、计划并组织实施;指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作,发布农情信息;承担发展水农业相关工作;承担肥料、农药、种子(种苗)等农业生产资料经营和质量监督管理,指导农药科学合理利用,指导农药废弃物处置;承担地区内和出入境植物检疫监督管理、农作物重大病虫害防治有关工作;指导农作物种业发展;组织实施农作物资源保护和管理;承担农业植物新品种保护工作;拟定农田建设规划,提出项目需求建议;指导农田基本建设,承担耕地质量管理相关工作;参与开展永久基本农田保护;承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作;起草地方农业机械化发展规划计划、监督落实农机作业规范和技术标准;指导农业机械化技术推广应用;指导农机作业安全;组织实施农机购置补贴政策;组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。

畜牧兽医水产科(防灾减灾指导科)。起草畜牧业、饲料饲草业、渔业发展规划和计划并组织实施;负责畜牧业、饲料饲草业、渔业生产行业管理及指导;指导畜禽粪污资源化利用;监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全;保护和合理开发利用渔业资源,指导水产健康养殖和水产品加工流通,组织水生动植物保护,指导渔业安全生产;指导畜禽种业发展;组织实施畜禽水产遗传资源保护和管理;负责起草畜禽屠宰行业、兽医事业发展规划并组织实施;负责兽医医政、兽药药政药检、兽医医疗器械监管工作;承担执业兽医的管理工作;监督管理畜禽屠宰环节质量安全;实施动物疫病防治和动物疫情管理,依法发布疫情并组织扑灭;监督指导动物及动物产品防疫检疫、动物产品安全工作;承担兽用生物制品安全管理;组织拟定农业防灾减灾规划和方案并组织实施;负责农业灾害预警预报、灾情统计和信息发布等工作;组织种子、化肥、饲草料、农兽药等救灾物资储备和调拨;指导农业救灾和灾后恢复生产。

二、一般公共预算收支安排情况说明

(一)收入增减变化情况

我单位2020年度预算收入10782190.39元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加371492.07元,增长3.33%。

(二)支出增减变化情况

我单位2020年预算支出10782190.39元,371492.07元,增长3.33%。其中:安排基本支出7369299.59元,主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,同比减少1034070.93元,下降12.31%,主要原因是:人员减少(退休);项目支出3412890.8元,同比增加662578.86元,增长24.09%,主要用于公用供暖费和农高会。

全年预算支出按功能科目分类:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),2020年预算支出数626558.88元;

2.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),2020年预算支出数27411.95元;

3.社会保险基金支出(类)职工基本医疗保险基金支出(款)职工基本医疗保险统筹基金(项),2020年预算支出数313279.44元;

4.社会保险基金支出(类)职工伤保险基金支出(款)工伤保险待遇(项),2020年预算支出数7831.98元;

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2020年预算支出数96480.09元;

6.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(农业)(项),2020年预算支出数5929944.05元;

7.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项),2020年预算支出数200000元;

8.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项),2020年预算支出数500000元;

9.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项),2020年预算支出数2560000元;

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2020年预算支出数520684元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

(一)人员经费

我单位2020年预算人员经费6388027.59元,主要包括:基本工资923100元、津贴补贴3191031元、奖金342464.25元、机关事业单位基本养老保险缴费626558.88元、城镇职工基本医疗保险缴费313279.44元、公务员医疗补助缴费96480.09元、工伤保险7831.98元、生育保险27411.95元、住房公积金520684元、抚恤金24300元、个人水电价补贴7000元、其他对个人和家庭的补助307886元。

(二)公用经费

我单位2020年预算公用经费共981272元,其中:办公费30800元、水费2200元、电费8800元、邮寄费1320元、电话通讯费32120元、取暖费16200元、差旅费374000元、工会经费89132元、福利费1200元、培训费6600元、公务接待费20000元、公务用车运行维护费104500元、维修(护)费4400元、食堂补助290000元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2020年“三公”经费预算124500元,同比减少7939.5元,下降5.99%。主要原因是:减少公务用车运行维护费。

(一)因公出国(境)费

我单位2019年预算因公出国(境)费0万元,2020年预算因公出国(境)费0万元,共计0批次0人因公出国(境)。

(二)公务用车运行维护费

我单位2020年预算公务用车运行维护费共104500元,同比减少20900元,下降16.67%。其中:2019年和2020年公务用车购置费均未预算;2020年公务用车运行费预算104500元,同比减少20900元,下降16.67%。主要原因是:机构改革,人员减少。

)公务接待费

我单位2019年预算公务接待费7039.5元,2020年预算公务接待费20000元,预计接待 8 批次 4 人次。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量4辆,2019年车辆保有量5辆,同比(减少)1辆,原因是车辆报废。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的年初预算项目共8个,涉及一般公共预算拨款3412890.8元,其中2020年我单位无重点项目。

十、扶贫资金情况说明

我单位2020年无扶贫项目资金。

十一、政府债务情况

我单位2020年度无政府债券资金。

十二、主要名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

(三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

(四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。

附件:

附件1:财政拨款收支总表

附件2:一般公共预算支出表

附件3:一般公共预算基本支出表

附件4:一般公共预算“三公”经费支出表

附件5:政府性基金预算支出表

附件6:部门收支总表

附件7:部门收入总表

附件8:部门支出总表

附件9:2019年度部门预算情况汇总

                                                                                                地区农业农村局

                                                                                                     2020年4月13日


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