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地区良种场2020年预算公开情况说明
发布时间:2020-05-06 来源: 点击数:

我单位2020年部门预算工作已完成,现将有关情况整理如下:

    一、部门概况

    (一)单位主要职责

负责象雄半细毛羊新品种保护,选育、推广工作,参与象雄半细毛羊扩繁推广规划、计划的拟定,开展象雄半细毛羊养殖技术指导培训,品牌宣传等工作,完成地区农业农村局交办的其他工作。

(二)机构设置情况

 正科级建制,核定事业编制名,科技领导职数3名,(正科1名,副科级2名),经费来源为全额拨款。

(三)主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

(一)收入增减变化情况

我单位2020年度预算收入5175007.45元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加1433954.49元,增长38.33%。

(二)支出增减变化情况

我单位2020年预算支出5175007.45元,同比增加1433954.49元,增长38.33%。其中:安排基本支出4206266.45元,主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,同比增加735380.49元,上涨21.19%,主要原因是:新增人员;项目支出968741元,同比增加698574元,主要原因是  增加缺口资金

全年预算支出按功能科目分类:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2020年预算支出数354157.44元;

2.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项),2020年预算支出数10296.93元

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),2020年预算支出数4426.97元;

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),2020年预算支出数15494.39元;

5.社会保险基金支出(类)职工基本医疗保险基金支出(款)职工基本医疗保险统筹基金(项),2020年预算支出数177078.72元;

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(农业),2020年预算支出数4317449元;

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2020年预算支出数296104元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

(一)人员经费

我单位2020年预算人员经费3483803.45元,主要包括:基本工资454056元、津贴补贴1759428元、奖金177407元、机关事业单位基本养老保险缴费354157.44元、城镇职工基本医疗保险缴费177078.72元、失业保险10296.93、工伤保险4426.97元、生育保险15494.39元、住房公积金296104元、个人水电价补贴5250元、其他对个人和家庭的补助230104元。

    (二)公用经费

    我单位2020年预算公用经费共722463元,其中:办公费18900元、水费1350元、电费5400元、邮寄费810元、电话通讯费19710元、取暖费19200元、差旅费229500元、工会经费47818元、福利费900元、培训费4050元、公务接待费18000元、公务用车运行维护费64125元、维修(护)费2700元、食堂补助290000元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2020年“三公”经费预算82125元,同比增加23358元,上涨39.75%。主要原因是:人员增加

    (一)因公出国(境)费

    我单位2019年预算因公出国(境)费0万元,2020年预算因公出国(境)费0万元,共计0批次0人因公出国(境)。

    (二)公务用车运行维护费

我单位2020年预算公务用车运行维护费共64125元,同比增加8550元,上涨15.38%。其中:2019年和2020年公务用车购置费均未预算;2020年公务用车运行费预算64125元,同比8550元,上涨15.38%。主要原因是: 人员增加

    (三)公务接待费

    我单位2019年预算公务接待费3192元,2020年预算公务接待费18000元,预计接待3批次10人次。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量1辆,2019年车辆保有量1辆,同比(增加/减少)0辆,原因是无。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的年初预算项目共3个,涉及一般公共预算拨款968741元,其中2020年我单位无重点项目。

十、扶贫资金情况说明

    我单位2020年无扶贫项目资金。/我单位2020年扶贫项目资金共计0元。

    十一、政府债务情况

我单位2020年度无政府债券资金。

十二、主要名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

(三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

(四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。

附件:

附件1:财政拨款收支总表

附件2:一般公共预算支出表

附件3:一般公共预算基本支出表

附件4:一般公共预算“三公”经费支出表

附件5:政府性基金预算支出表

附件6:部门收支总表

附件7:部门收入总表

附件8:部门支出总表

附件9:2019年度部门预算情况汇总

                                        

                                 

 

              地区良种场

   2020年4月15日


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